根據自治區人民政府辦公廳《關于進一步做好預算信息公開工作的通知》（新政辦發〔2013〕24號）和自治區財政廳《關于做好2016年部門預算和“三公”經費公開工作的通知》（新財辦預〔2016〕2號），現將自治區供銷社2016年度部門預算和“三公”經費預算公開并說明如下：
一、單位基本情況
（一） 主要職能
根據自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區供銷合作社聯合社職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》（新政辦發[2006]187號），自治區供銷社是為農服務的合作經濟組織，承擔著對全區供銷社系統行使行業管理、指導、協調和服務；對本級社有資產行使出資人代表和管理職能，監督社有資產保值增值；負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源的組織、協調和經營管理；負責棉花、化肥、農藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區級儲備工作；承擔特色農產品外銷平臺建設、全區棉花市場、農資市場管理、新農村現代流通網絡建設、合作經濟組織引領；負責對全區供銷社系統指導、協調等行業管理工作，維護各級供銷社、社辦企業、農村合作經濟組織和全體社員的合法權益等項職責。
（二）機構設置
自治區供銷社機關內設辦公室、組織人事處、教育培訓處、財務處、經濟發展處、棉花農資工作處、合作經濟指導處、體改法規處、安全保衛統籌處、機關黨委辦公室、紀檢委（監察室）、監事會辦公室、區社工會、老干部工作處、機關服務中心等15個處室。核定編制90人,2016年部門預算在崗人數83人。
二、部門預算單位構成
部門預算單位構成包括：新疆維吾爾自治區供銷合作社聯合社（本級）、所屬新疆供銷學校。
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
新疆維吾爾自治區供銷合作社聯合社（本級） |
參公事業單位，執行行政單位會計制度 |
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2 |
新疆供銷學校 |
差額事業單位，執行事業單位會計制度 |
三、自治區供銷社2016年度部門預算收入情況
2016年，自治區供銷社部門預算總收入6973.4萬元，同比增長14.75%，其中：一般公共預算撥款5915.4萬元，同比增長14.53%，增長原因：經自治區黨委、人民政府批準在職及離退休人員增資造成工資福利支出及對個人和家庭的補助支出增加；財政專戶管理資金858萬元，同比增長12.7%，增長原因為學校擴招增收使非稅收入有所增長；上年結余200萬元，同比增長81.82%。
（一）自治區供銷社機關部門預算收入情況
2016年，自治區供銷社機關部門預算收入總額2367.46萬元，其中：一般公共預算撥款2367.46萬元，同比增長10.9%。
（二）新疆供銷學校部門預算收入情況
2016年，新疆供銷學校部門預算收入總額4605.94萬元，同比增長16.83%，其中：一般公共預算撥款3547.94萬元，同比增長21.46%；財政專戶管理資金858萬元，同比增長12.69%；單位上年結余200萬元，同比增長81.82%。
四、自治區供銷社2016年部門預算支出情況
2016年，自治區供銷社部門預算總支出6973.4萬元，同比增長14.75%，其中：基本支出預算支出6509.4萬元，同比增長14.53%，增長原因：經自治區黨委、人民政府批準在職及離退休人員增資造成工資福利支出及對個人和家庭的補助支出增加；項目支出預算464萬元，同比增長17.95%。
（一）自治區供銷社機關部門預算支出情況
2016年，自治區供銷社機關部門預算支出總額2367.46萬元，同比增長10.9%。其中：
1、基本支出預算總額2061.46萬元，同比增長18.38%，其中：工資福利支出784.82萬元，同比增長18.6%；商品服務支出221.18萬元，同比下降1.99%；對個人和家庭的補助支出1055.46萬元，同比增長23.6%。
2、項目支出306萬元，同比下降22.21%，其中：商品服務支出303.47萬元，同比下降5.31%，主要用于自治區供銷社機關辦公經費、“海交會-亞歐博覽會”參展支出、“新網工程”信息化建設及辦公設備購置費及辦公經費支出；對個人和家庭的補助支出2.53萬元（為范圍同志因公致殘護理費），同比下降90.03%。
（二）新疆供銷學校部門預算支出情況
2016年，新疆供銷學校部門預算支出總額4605.94萬元，同比增長16.83%。其中：
1、基本支出預算總額4447.94萬元，同比增長12.82%，其中：工資福利支出1951.53萬元，同比增長12.59%；商品服務支出791.03萬元，同比下降0.12%；對個人和家庭的補助支出1705.38萬元，同比增長20.34%。
2、項目支出158萬元，為學校運動場改造支出。
五、“三公”經費公共預算財政撥款情況
2016年，自治區供銷社“三公”經費公共預算財政撥款61.24萬元，同比下降17.9%，其中：
（一）因公出國（出境）費公共預算財政撥款零元，與上年相同。
（二）公務接待費公共預算財政撥款23.24萬元，同比減少38.61%，其中：自治區供銷社機關公務接待費3.24萬元，同比下降64.94%，主要是我社貫徹中央及自治區厲行節約的要求，壓減公務接待支出預算；新疆供銷學校公務接待費20萬元，同比增長217.46%，主要是學校進行國家級示范校建設驗收及開展農產品經紀人培訓等造成公務招待費預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費公共預算財政撥款38萬元，同比減少35.65%，其中：
1.公務用車購置公共預算財政撥款0元，與上年相同。
2.公務用車運行維護費公共預算財政撥款38萬元，同比減少35.65%，其中：自治區供銷社機關公務用車運行維護費23萬元，同比下降31.13%；新疆供銷學校公務用車運行維護費15萬元，同比下降41.45%。主要是我社及所屬新疆供銷學校貫徹中央及自治區厲行節約的要求，壓減公務用車運行維護費支出預算。
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財 政 撥 款 安 排 的 三 公 經 費 支 出 表 |
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金額單位：萬元 |
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項 目 |
合計 |
因公出國（境）費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
車輛購置 |
公務用車運行維護費 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
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合計 |
61.24 |
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23.24 |
23.24 |
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38.00 |
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38.00 |
38.00 |
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自治區供銷社機關 |
26.24 |
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3.24 |
3.24 |
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23.00 |
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23.00 |
23.00 |
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新疆供銷學校 |
35.00 |
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20.00 |
20.00 |
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15.00 |
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15.00 |
15.00 |
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六、車輛情況
自治區供銷社車輛編制25輛，其中：自治區供銷社機關17輛，新疆供銷學校8輛人。實有車輛11輛，其中：自治區供銷社機關7輛，新疆供銷學校4輛。
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單位名稱 |
車輛編制數 |
實有數 |
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合計 |
一般公務用車 |
其它車輛 |
一般公務用車 |
其它車輛 |
上年同期變動率（%） |
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合 計 |
25 |
23 |
2 |
11 |
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_21.42 |
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供銷社本級 |
17 |
15 |
2 |
7 |
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0 |
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供銷學校 |
8 |
8 |
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4 |
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_42.86（原因;車輛報廢） |
七、機關運行經費情況
2016年，自治區供銷社機關運行經費預算支出總額1012.21萬元，同比下降0.54%，其中：自治區供銷社機關運行經費預算支出221.18萬元，同比下降1.99%；新疆供銷學校運行經費預算支出791.03萬元，同比下降0.12%。
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單位名稱 |
機關運行經費（萬元） |
上年度預算（萬元） |
較上年同期增減率（%） |
增減原因 |
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供銷社本級 |
221.18 |
225.68 |
-1.99 |
在職人員同比減少 |
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供銷學校 |
791.03 |
792.00 |
0.12 |
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附件：
2、自治區供銷社2015年度項目預算績效評價報告及績效評價匯總表
自治區供銷合作社聯合社
2016年2月1日
